Услуги
Налоговое планирование
Важность налогового планирования
Налоговое планирование играет ключевую роль в успешной работе любой компании. Оно позволяет оптимизировать налоговые обязательства, минимизировать риски и обеспечить финансовую устойчивость бизнеса. Эффективное налоговое планирование помогает компаниям не только соблюдать требования законодательства, но и использовать имеющиеся налоговые льготы и стимулы для повышения своей конкурентоспособности.
Преимущества налогового планирования:
- Оптимизация налоговых обязательств: грамотное налоговое планирование позволяет сократить налоговые платежи за счет использования законных налоговых льгот, вычетов и кредитов. Это способствует увеличению прибыли и высвобождению дополнительных ресурсов для развития бизнеса.
- Снижение налоговых рисков: планирование налоговых обязательств помогает избежать ошибок в налоговых декларациях и минимизирует риск налоговых проверок и штрафов. Это обеспечивает финансовую безопасность и стабильность компании.
- Стратегическое финансовое управление: налоговое планирование позволяет компаниям лучше управлять своими финансами, бюджетом и инвестициями, а также прогнозировать финансовые результаты. Это способствует более эффективному распределению ресурсов и достижению долгосрочных целей.
- Соблюдение законодательства: в условиях постоянно меняющегося налогового законодательства важно быть в курсе всех изменений и своевременно адаптироваться к ним. Налоговое планирование помогает компании соблюдать все требования и избегать юридических проблем.
Наша компания предлагает профессиональные услуги по налоговому планированию, адаптированные под нужды вашего бизнеса. Мы проводим детальный анализ кейсов, изучаем финансовые данные и разрабатываем индивидуальные стратегии налоговой оптимизации.
Наши услуги включают:
- Комплексный анализ текущей налоговой ситуации вашей компании;
- Разработку стратегии налогового планирования с учетом специфики вашего бизнеса;
- Подготовку и подачу налоговых деклараций в соответствии с действующим законодательством;
- Консультации по вопросам налогового учета и отчетности;
- Сопровождение и помощь при налоговых проверках.
Наши специалисты обладают глубокими знаниями и опытом в налоговом планировании в ОАЭ и готовы помочь вашей компании достичь финансового успеха.
Свяжитесь с нами для консультации и начните эффективное налоговое планирование с нашими экспертами.
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) ставка налога на добавленную стоимость (НДС) составляет 5%. Эта ставка значительно ниже, чем в большинстве стран, где ставки НДС могут достигать 25%. Таким образом, ОАЭ попадают в нижний диапазон мировых ставок НДС.
Для сравнения, типичные ставки НДС по всему миру следующие:
- Европейский союз: ставки НДС варьируются от 17% до 27% в зависимости от страны;
- Канада: стандартная ставка GST (налог на товары и услуги) составляет 5%, но в сочетании с провинциальными налогами с продаж (PST) общая ставка может достигать 15%;
- Австралия: ставка НДС составляет 10%;
- Китай: ставки НДС варьируются от 6% до 13% в зависимости от типа товаров и услуг.
Ставка НДС в ОАЭ является одной из самых низких в мире, что делает ее привлекательной для ведения бизнеса и стимулирует экономическую активность в стране.
Если ваша компания работает в ОАЭ и ваш доход превышает 375 000 дирхамов ОАЭ, обязательно зарегистрируйтесь в качестве плательщика НДС и вовремя подавайте налоговые декларации, чтобы избежать штрафов.
*Не все компании в ОАЭ обязаны регистрироваться для целей НДС. Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы узнать, нужна ли вашей компании регистрация.
Специалисты RAI Star Consulting тщательно изучили Закон № 8 от 2017 года и почти 40 дополнительных законов, чтобы помочь вашему бизнесу в ОАЭ!
Начиная с 1 июня 2023 года в ОАЭ вступил в силу Закон № 47 от 2022 года о «Корпоративном налоге», также известный как налог на прибыль, который устанавливает налог в размере 9% на чистую прибыль, превышающую 375 000 дирхамов ОАЭ.
Согласно Министерскому решению, вступившему в силу 1 марта 2024 года, все компании в ОАЭ должны зарегистрироваться для целей корпоративного налога, чтобы избежать штрафа в размере 10 000 дирхам.
Компании, зарегистрированные в свободных зонах, могут претендовать на ставку корпоративного налога 0%, если они будут соблюдены определенные критерии. Для компаний с материковой части также есть законные возможности применять ставку 0%. Наши специалисты проконсультируют вас по вопросам оптимизации налогообложения, чтобы максимально эффективно использовать доступные льготы для вашей компании.
Акцизный налог в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) был введен в октябре 2017 года. Он направлен на сокращение потребления вредных продуктов и увеличение доходов правительства для финансирования государственных услуг.
Товары, облагаемые акцизным налогом:
- Сладкие напитки: облагаются налогом в размере 50%;
- Энергетические напитки: облагаются налогом в размере 100%;
- Табачные изделия: облагаются налогом в размере 100%;
- Электронные сигареты и их жидкости: облагаются налогом в размере 100%.
Как это работает:
- Импортеры, производители и поставщики обязаны зарегистрироваться для уплаты акцизного налога;
- Налог взимается на этапе производства или импорта, то есть он уплачивается до того, как товар попадет на розничный рынок;
- Отчетность и оплата: Компании, обязанные уплачивать акцизный налог, должны ежемесячно представлять отчеты и производить соответствующие платежи в налоговые органы ОАЭ.
Какие налоги отсутствуют в ОАЭ?
- Подоходный налог: в ОАЭ нет подоходного налога с физических лиц. Это означает, что граждане и резиденты не облагаются налогом на заработную плату, инвестиционный доход или другие формы дохода.
- Налог на прирост капитала: в ОАЭ нет налога на прибыль от продажи активов, таких как недвижимость или акции.
- Налог на дивиденды: дивиденды, выплачиваемые акционерам, не облагаются налогом.
- Налог на наследство: в ОАЭ не взимается налог на наследство или налог на передачу имущества по наследству.